近日，爲保證企業經營管理合法合規、企業資産安全和财務報告及相關信息真實準确完整，促進企業高效高質持續發展。金亭嶺礦業積極配合想着機構完成企業2020年全年各類業務流程的内部控制評價。

在爲期七天的審計過程中，審計人員參考國家有關法律法規、《企業内部控制基本規範》、招金礦業以及金亭嶺礦業制定的相關制度，評價涵蓋了公司的主要業務流程，将關鍵業務作爲檢查測試工作的重點，從企業組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、采購業務、銷售業務、合同管理、資金活動、财務報告等18方面進行了細緻地檢查和評價，通過現場調研、訪談等多種方法，對金亭嶺礦業内部控制體系設計和執行的有效性進行全面檢查和評價，整理形成評價點。最終，評價小組形成内部控制評價報告，認爲金亭嶺礦業企業經營管理合法合規，企業資産安全，财務報告及相關信息準确完整，内部控制實施效果良好。對評價報告中提出的一些細小問題，金亭嶺礦業主要領導高度重視，第一時間安排專門科室針對提出問題進行逐項整改落實，以進一步完善相關内控制度。

近年來，金亭嶺礦業定期全面梳理風險隐患并開展專項治理工作，及時查找内部控制缺陷、改善内部控制薄弱環節，有效實施和持續改善内部控制，經常性審視内部控制系統，不斷提高企業的控制能力和管理水平，推動企業健康持續發展。（原英玲 張超）